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供应商管理办法

前言一组织架构二供应商选择和认可1、供应商选择原则2、供应商选择过程三开发阶段供应商管理1、样件开发和认可过程2、小批量认可过程四量产阶段供应商管理1、订货与交付2、产品检验3、产品标识和包装要求4、批次管理及追溯五采购过程1、编制采购计划2、采购订单的外发3、开票和付款4、采购量的分配方式六供应商报价过程1、采购定价分类2、标准件采购定价3、定制件采购定价4、零星采购定价七质量控制管理1、产品资料的提交2、不合格品处理3、质量问题反馈八供应商审核1、审核类别2、审核实施3、审核整改九索赔管理1、索赔件来源2、不良件索赔过程3、索赔标准十顾客财产管理2、顾客财产类别3、顾客财产维护管理十一供应商考评管理1、供应商分类2、供应商月度评定3、供应商年度评定附件1流程图附件2 PPAP管理办法一组织架构二供应商选择和认可
1、供应商选择原则
1.1“管理体系”原则供应商必须按照ISO/TS16949的标准建立完善的质量管理体系，并通过第三方质量体系认证。供应商只通过ISO9001：2000质量管理体系，在产品开发和批量生产过程中，需按**汽车的要求执行，运用APQP、PPAP、FMEA、MSA和SPC五大质量工具。1.2技术保障原则新选供应商应具备拟供应零部件所需的充分的开发能力，具备从事相同或相似零部件开发、生产、供应的经验。准供应商在样件确认通过后，方可纳入合格供应商进行批量供货。2.3.3 3.3 4.2 3.32.12.2.1.4 二方审核：有 3 2.7  B 

供应商管理包含哪些

随着供应链在国内的快速发展，以往采购的订单式管理在慢慢的向供应商管理靠拢，本文将探究这种变化的原因以及数据在供应商管理中的一些应用。
一、为什么要对供应商进行管理？
供应商管理的发展要从美国三大供应链管理协会说起：供应管理协会（ISM）、运营管理协会（APICS）、供应链管理专业人士协会（CSCMP），三者分别侧重于采购、运营、物流管理。其中供应管理协会的前身为美国采购经理联合会（NAPM），名称的更改同时标志着采购地位的提升，从订单处理转为对供应商的战略管理。
将供应商管理提升到战略的高度，主要原因来源于以下三个方面：
1.供应链复杂度的提高：随着技术驱动、供应商整合等行业市场因素，供应链趋于全球化、多级化，供应商区域逐步整合。导致供应商数量大大增加，供应商议价能力不断提高。
2.供应链风险的增大：在互联网时代，企业的很多信息处于透明状态，一旦发生质量、缺货问题很容易给企业带来大量损失。
3.企业自身腐败问题的优化：采购的腐败问题主要发生在两个阶段，供应商的寻源和供应商的后期管理。在寻源阶段如果没有系统的供应商评估和流程，如果只是拍脑袋，按照价格进行评估，就为寻源经理的腐败创造了可观条件；供应商的后期管理阶段如果没有绩效管理，一些不良供应商就可能长期隐藏。

二、数据在供应商管理中的作用
既然供应商管理如此重要，那么数据如何在其中发挥作用？
供应商的数据化管理主要发生在供应商寻源、供应商分类、供应商的后期管理三个方面。在供应商寻源上提供各家供应商可量化的数据对比分析，避免拍脑袋选择供应商，提高供应商的质量水平、减少在供应商寻源阶段的腐败现象；在供应商分类阶段提供数据支持，对现有供应商分类维护；在供应商后期管理方面，提供持续化的绩效量化分析，继续排除质量等方面不合格的供应商，同时告诉供应商一个信息：我们在对你们的绩效进行对比分析！
从而激励供应商对自身加大监管。
供应商的数据化管理根据各家企业管理模式的不同，在业务展现上有所不同，但是所用的指标有一定的借鉴性。下面就指标如何分解，以及各个指标的含义和关联展开描述。

三、如何把业务分解为可量化的指标？
供应商管理的指标没有定式，一定要是符合自身企业供应商管理水平的指标，确保整套体系能够运用在具体业务中。关于指标库的建立，有一些工具可以使用，比如计分卡、SCOR模型等，具体指标分解的工具后续帆软研究院会开单章介绍，这里我们就浙江传化BI指标库的建设进行简单解析。
从下图中可以看出，指标的获取主要分为两种方式、一个保障。
方式一：组成调研小组，对业务进行访谈调研，对指标进行总结；
方式二：调研小组从供应链整体的角度对指标进行细分；
保障：确保统计口径一致、统计标准可观，供应商之间有可对比性。三者结合对指标进行筛选，从而建立指标库。

四、具体指标的解读
下图是供应商管理常用的一些指标，主要从五个方面来对供应商进行评估和管理：供应商财务能力、成本、交货、质量、服务。可以看到，财务能力是在供应商和公司日常业务之外的补充考核，是通过财务对供应商资质的分析，为企业在选择供应商方面提供了强力依据。故，下面针对财务能力进行详细介绍。
此处的财务分析主旨是层层分解，从财务指标深入到运营指标，再到资本结构，力求全面分析供应商的财务状况。总体上看，财务指标属于历史数据，往往没有绝对意义，需要和历史数据、竞争对手数据、行业数据进行对比分析。
一般上市公司的财务指标都容易获取，但是对于非上市的企业一些固有的指标就比较难以获取，这时可以通过该供应商和企业之间的财务往来记录进行间接分析，也可以对供应商的财务状况有一个清晰的认识。

五、供应商财务能力：
供应商的财务能力分析从清偿能力开始、清偿能力取决于盈利能力，盈利水平取决于公司的周转能力，最后是资本结构，是供应商的基石，决定供应商的长期绩效。
1.清偿能力：清偿能力的衡量是为了判断供应商是否有资金链中断的风险，在这里要注意的是不要把库存当作流动资产计算在内，如果库存计算在内，可同时对比库存周转率或库存周转天数，来综合判断公司清偿短期债务的能力。
· 流动比率
公式：流动资产／流动负债。
说明：体现该公司清偿短期债务的能力，低于2就说明该公司可能有短期清偿困难。
· 速动比率
公式：（流动资产-库存）／流动负债。
说明：体现供应商清偿短期债务的能力，低0于.5表明该公司的现金流风险高。
· 净运营资本周转率
公式：（流动资产-流动负债）／总资产。
说明：体现供应商的清偿能力，必须是正的，否则说明该公司有资金中断的风险。
2.盈利能力：主要体现为资产回报率和净利润率，比较适合公司和公司之间的对比分析。
· 资产回报率
公式：净收入／平均总资产。
说明：体现供应商利用资产的效率，用做供应商之间的对比分析，当一个公司的资产回报率低于另一个公司时，往往说明改公司在技术、库存管理、质量控制等方面存在不足之处。
· 净利润率
公式：净利润／营业额。
说明：体现供应商的盈利能力，越高越好，但是因为行业间指标数值差距大，需要做对比分析，可以与竞争对手、历史数据、计划数据进行对比，从而看出公司的盈利水平。
3.周转能力：周转能力不仅包括应付账款、应收账款，同时也包含库存管理能力等。
· 应收账款周转率
公式：销售额／平均应收账款。
说明：体现供应商及时收回账款的能力，周转率越高，收回账款的能力越强，资产利用率越高。
· 应付账款周转率
公式：销售成本／平均应付账款。
说明：体现供应商管理应付账款能力，周转率越低，说明供应商可能面临资金周转问题。周转率越高，说明公司从采购到付款的周期越短。
· 库存周转率
公式：销售成本／平均库存
说明：体现供应商的库存周转能力，体现把流动资产转化为现金流的能力，比率越高，说明供应商从销售端到现金变现的阶段越短，周转率低，说明供应商更多的资金压在库存上，公司资本的利用率不高。
4.资本结构：资本结构是公司的基石，在此反映供应商的长期绩效。
· 总负债与权益比率
公式：总负债／总权益。
说明：体现供应商的资本结构，最好和行业水平进行比较，越高风险越大。
· 长期负债与权益比率
公式：总负债中，长期负债／总权益。
说明：体现供应商的资本结构，最好和行业和历史水平进行对比，总体上看是越低越好。
上述对财务相关指标进行了详细的描述，主要用于供应商初步选择阶段，把握供应商整体的运营水平，关于成本、交货、质量等方面可以根据企业自身的业务进行选择性的实施。
既然通过财务指标筛选了供应商，为什么还需要对供应商进行多方面、长时间的绩效管理呢？原因是，选择并不难，难的是后期的管理和共同进步。而且供应商绩效的管理，是企业采购转型的必经阶段。

供应商管理制度有哪些？具体的

供应商管理制度
一.总则 1.为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。 2.本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。 二.管理原则和体制 1.公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。 2.对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。 3.公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。 4.公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。 5.公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。 三.供应商的筛选与评级公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。 1.质量水平。包括：（1）物料来件的优良品率；（2）质量保证体系；（3）样品质量；（4）对质量问题的处理。 2.交货能力。包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的及时性；（4）增、减订货货的批应能力。 3.价格水平。包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力；（3）成本下降空间。 4.技术能力。包括：（1）工艺技术的先进性；（2）后续研发能力；（3）产品设计能力；（4）技术问题材的反应能力。 5.后援服务。包括：（1）零星订货保证；（2）配套售后服务能力。 6.人力资源。包括：（1）经营团队；（2）员工素质。 7.现有合作状况。包括：（1）合同履约率；（2）年均供货额外负担和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。 具体筛选与评级供应商时，应根据形成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。筛选程序。 1.对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单； 2.公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组； 3.评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表； 4.经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。 四.核准为供应商的，始得采购；没有通过的，请其继续改进，保留其未来候选资格。五.每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。六.公司可结供应商划定不同信用等级进行管理。评级过程参照如上筛选供应商办法。七.对最高信用的供应商，公司可提供物料免检、优先支付贷款等优惠待遇。八.管理措施 1.公司对重要的供应商可派遣专职驻厂员，或经常对供应商进行质量检查。 2.公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。 3.公司减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。 4.公司制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。 5.公司采购、研发、生产、技术部门，可对供应商进行业务指导和培训，但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。 6.公司对重要的、有发展潜力的、符合公司投资方针的供应商，可以投资入股，建立与供应商的产权关系。
希望采纳

供应商名录库管理办法及实施细则

供应商名录库管理办法及实施细则
第一章总则
第一条为使供应商的管理有章可循，及时对供应商进行考核和评价，激励供应商提高供货质量，保持良好的供应关系，根据********及相关要求，制定本办法。
第二条依照本办法所建立的供应商名录库，使用范围仅限于企业日常生产经营过程中所需要的工程、货物或服务，即**********中所定义的第Ⅲ类及第Ⅳ类采购。国家、地方法律法规已明确必须采用招标或竞争性方式采购的工程、货物或服务，应从其规定。
第三条公司应严格按照公平、公开、公证的原则在供应商名录库内开展采购活动，不得违规操作。
第四条《合格供应商名录库》是单位及项目采购工作中选择、使用供应商的主要依据，对未纳入《合格供应商名录库》的供应商，均不得与其签订购销合同。
第二章管理职责
第五条公司招标办负责以下工作：
1、负责供应商名录库的组建及更新维护工作；
2、不定期蒋供应商名录库及动态考核结果向企管办进行汇报；
3、配合****集团开展供应商名录库的组建及更新工作，主要包括：拓展供应商渠道、拟定考核计划、参与考核工作、形成分析报告、提出更新需求等；
4、配合****集团开展供应商名录库的维护工作，主要包括：日常管理、动态考核和定期评价；a)2.22.1.1附表

供应商管理实施细则

供应商管理实施细则｜编制｜日期｜审核｜日期｜批准｜日期｜修订记录｜
日期｜版本号｜修改内容｜修改人｜审核人｜审批人｜

1.流程图
无
2.细则概况
细则目的｜根据XX的相关规定，为规范XX公司供应商管理工作，包括供应商注册、考察入库、评估、评定级、奖罚等内容，以建立长期稳定的供应商队伍，为XX公司提供优质高效的产品和服务。｜
适用范围｜适用于XX公司采购业务的供应商管理，各项目公司参照本实施细则，按其组织架构做适应性调整后执行，本细则所涉及货币单位均为人民币元。｜
定义｜1.供应商管理主责部门：负责采购单位相应供应商全过程管理的部门。｜2.供应商管理：指供应商注册、考察、入库审批、评估（过程评估、履约评估）、评定级等管理行为，并包括供应商合作过程中的绩效改进、约谈、奖罚等。｜3.供应商注册：指供应商通过交易平台网站或公司外网，按要求进行资料填写、提交等。｜4.供应商考察入库：对通过注册的供应商进行资格初审及考察，确定其是否达到公司要求的标准，并履行相应流程审批，纳入供应商库管理，作为与其开展采购业务的前提条件。｜5.供应商库：指供应商信息数据库，包括供应商的基本信息、投标报价信息、履约信息等，分为交易平台供应商库和公司内部管理供应商库。｜6.供应商过程评估：在合同签署之后、履约结算完成之前，分阶段对供应商合作过程中的表现进行评估。｜7.供应商履约评估：供应商履约完成之后，结算款支付前对供应

供应商管理办法

供应商管理办法
第一章总则
第一条为了加强公司供应商规范管理，确保采购物资的产品质量、价格及服务符合公司要求，提高公司集中采购工作保障水平，特制定此管理办法。
第二条适用范围：本办法适用于为公司及下属各经营单位提供产品及配套服务的所有内外部供应商的管理。
第二章供应商管理机构及职责
第三条供应商管理委员会构成
供应商管理委员会主任：公司经营副总经理；
第四条公司供应商管理委员会主要职责是负责制订和完善公司供应商管理制度，指导及监督公司供应商管理活动。决定公司涉及重要物资供应商的重大事项，审核供应商评价分级结果；
第五条公司供应商管理委员会下设供应商管理部门，供应商管理部门常设在公司采购部，负责公司供应商管理及日常工作，具体职责是：1、负责拟定供应商管理的各项制度及相关流程，根据本制度实施公司内外部供应商管理；
2、负责公司供应商日常管理工作；负责供应商的企业资质及评价前产品相关资料收集；负责制定供应商场验计划并组织对关键重大物资供应商进行现场调研及评价；
3、负责制订公司供应商评价标准并持续开发新的物资供应商，组织采购、技术、检验、生产（工程）等相关人员进行供应商初步评审，形成评审意见上报供应商管理委员会，以确定是否能列入合格供应商范围；采购部职责：合格供应商：通过公司合格供应商评价流程确认的供应商3第六章甲第六章

二级供应商管理办法

　　一.总则

　　为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。
　　本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。
　　二.管理原则和体制

　　公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。
　　对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。
　　公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。
　　公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。
　　公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。
　　三.供应商的筛选与评级

　　公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。

　　质量水平。包括：（1）物料来件的优良品率；（2）质量保证体系；（3）样品质量；（4）对质量问题的处理。
　　交货能力。包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的及时性；（4）增、减订货货的批应能力。
　　价格水平。包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力；（3）成本下降空间。
　　技术能力。包括：（1）工艺技术的先进性；（2）后续研发能力；（3）产品设计能力；（4）技术问题材的反应能力。
　　后援服务。包括：（1）零星订货保证；（2）配套售后服务能力。
　　人力资源。包括：（1）经营团队；（2）员工素质。
　　现有合作状况。包括：（1）合同履约率；（2）年均供货额外负担和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。
　　具体筛选与评级供应商时，应根据形成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。

　　筛选程序。

　　对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单；
　　公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组；
　　评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表；
　　经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。
　　四.核准为供应商的，始得采购；没有通过的，请其继续改进，保留其未来候选资格。

　　五.每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。

　　六.公司可结供应商划定不同信用等级进行管理。评级过程参照如上筛选供应商办法。

　　七.对最高信用的供应商，公司可提供物料免检、优先支付贷款等优惠待遇。

　　八.管理措施

　　公司对重要的供应商可派遣专职驻厂员，或经常对供应商进行质量检查。
　　公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。
　　公司减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。
　　公司制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。
　　公司采购、研发、生产、技术部门，可对供应商进行业务指导和培训，但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。
　　公司对重要的、有发展潜力的、符合公司投资方针的供应商，可以投资入股，建立与供应商的产权关系。
　　九.附则

　　本办法由采购、配套部门解释、执行，经总经理办公会议批准颁行。

求供应商管理制度

对你提的问题，回答如下，不一定使你满意，谨希望对你有帮助。

1目的
为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，防止外购原材料、零件、设备的原因发生安全事故，保护员工生命和财产安全，特制定本制度。
2范围
本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。
3职责
各单位采购部门负责本单位对外采购。负责供应商资质鉴定、信用等级评价、产品质量等。
4内容
4.1管理原则和体制
4.1.1各单位公司采购部门对供应商实行管理，生产、技术等部门予以协助。
4.1.2各单位采购部门可对供商评定信用等级，建立供应商目录，根据等级实施不同的管理。
4.1.3各单位采购部门要定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。
4.1.4对选定的供应商，各单位可与之签定采购协议，在协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。
4.2供应商的评定内容
4.2.1资质鉴定，供应商应提供相关资质证明，具备合法性。
4.2.2产品质量水平评定。包括：（1）物料来件的优良品率；（2）质量保证体系；（3）样品质量；（4）对质量问题的处理。
4.2.3交货能力评定。包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的及时性；（4）增、减订货货的批应能力。
4.2.4技术能力评定。包括：（1）工艺技术的先进性；（2）后续研发能力；（3）产品设计能力；（4）技术问题材的反应能力。
4.2.5服务评定。包括：（1）零星订货保证；（2）配套售后服务能力；（3）服务态度。
4.2.6合作状况评定。包括：（1）合同履约率；（2）年均供货额外负担和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。
4.2.7价格评定。包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力；（3）成本下降空间。
4.3供应商评定步骤
4.3.1采购部进行市场调查，拟出至少3家具备资质和能力的单位。
4.3.2由采购部组织相关人员组成的评选小组，对拟订的供应单位进行实地考查，形成考查报告。
4.3.3依据考查报告，采购部确定供应商排名顺序，建立供应商资料。
4.4采购部每年组织对供应商进行重新评估，不合格的进行淘汰，同种采购商品的供应商至少应保持3家。
4.5采购部可对供应商信用情况划分信用等级，对最高信用等级的供应商，可进行优先选择和优惠待遇。
4.6管理措施
4.6.1各单位对重要供应商应定期进行实地考查，掌握供应商生产、管理情况。
4.6.2各单位对购入物品应进行检查和分析，随时掌握商品质量。
4.6.3各单位应积极开发新的供应商，减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。

供应商管理办法(新)

供应商管理办法1.目的
为了规范供应商的管理，客观评价供应商的履约能力，为采购的效果和效率提供基础保证，特制订本办法。
2.适用范围
本办法适用于公司的供应商（包括总承包商、专业分包商、设备材料供应商）和服务类供应商（包括监理、勘察、设计、咨询顾问、营销策划/代理/模型/楼书等）的管理工作。
3.定义3.1合作供应商
指向公司提供直接用于项目建设或维护的材料、设备、施工以及服务的组织。
3.2可试用供应商
指经资质审查合格，具备向公司提供产品或服务的资格，尚未合作或首次合作存在问题但不严重，并有意再次试用的供应商。
3.3合格供应商
指与公司合作过，经公司评审为合格的供应商。
3.4战略合作伙伴
行业知名企业或已经评定为的合格供应商，经公司批准确定为战略合作伙伴。
3.5不合格供应商
不符合公司供应商资格初选条件，或经资格审查、评审为不合格的供应商。
3.6黑名单供应商
在采购或合同履行过程中存在违法、违规、严重违约等行为的供应商。
4.职责
4.1成本管理中心负责公司内材料，设备供应商信息的收集、初审、履约评审以及维保服务的评审的组织
4.2城市公司各职能管理部门（项目部、工程部、造价采购部）
4.2.1负责归口管理业务范围内的供应商资格初审和履约评审；7.打造全网一站式需求

供应商管理的管理制度有哪些？

供应商管理的管理制度有： 一、总则 1.为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。2.本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。 二、管理原则和体制 1.公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。2.对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。3.公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。4.公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。5.公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。 三、供应商的筛选与评级公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。 1.质量水平。包括：（1）物料来件的优良品率；（2）质量保证体系；（3）样品质量；（4）对质量问题的处理。2.交货能力。包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的及时性；（4）增、减订货货的批应能力。3.价格水平。包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力；（3）成本下降空间。4.技术能力。包括：（1）工艺技术的先进性；（2）后续研发能力；（3）产品设计能力；（4）技术问题材的反应能力。5.后援服务。包括：（1）零星订货保证；（2）配套售后服务能力。6.人力资源。包括：（1）经营团队；（2）员工素质。7.现有合作状况。包括：（1）合同履约率；（2）年均供货额外负担和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。

供应商管理制度及流程

供应商管理制度及流程
XX公司制定本《供应商管理制度》（以下简称为“本制度”），旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。
XX公司采购业务部门
按照采购策略，对供应商分类
编号｜供应商类型｜分类特征｜
1｜战略供应商｜与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件：｜（1）与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容；｜（2）当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作；｜（3）向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。｜
2｜优先供应商｜针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件：｜（1）与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格；｜（2）当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作；｜（3）同时

供应商管理的管理制度

供应商管理的管理制度有： 一、总则 1.为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。2.本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。 二、管理原则和体制 1.公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。2.对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。3.公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。4.公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。5.公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。 三、供应商的筛选与评级公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。 1.质量水平。包括：（1）物料来件的优良品率；（2）质量保证体系；（3）样品质量；（4）对质量问题的处理。2.交货能力。包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的及时性；（4）增、减订货货的批应能力。3.价格水平。包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力；（3）成本下降空间。4.技术能力。包括：（1）工艺技术的先进性；（2）后续研发能力；（3）产品设计能力；（4）技术问题材的反应能力。5.后援服务。包括：（1）零星订货保证；（2）配套售后服务能力。6.人力资源。包括：（1）经营团队；（2）员工素质。7.现有合作状况。包括：（1）合同履约率；（2）年均供货额外负担和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。

合格供应商管理制度流程

合格供应商管理制度
目的：为规范公司供应商管理，提高公司经营合理化水平，加强信息共享，降低供应成本，增强供应安全系数及供应可靠性，实现使之有章可循，特制定本管理制度。
范围：本公司物资采购、供应、加工等相关方的活动管理及评价工作，均悉依本制度执行。
职责：
1、质量管理部、市场部负责对供应商进行评价。
2、市场部负责对供应商的交期进行考核。
3、质量管理部负责对供应商的品质、服务进行考核。
4、市场部负责对从供应商的价格进行考核。
5、总经理负责合格供应商的审批工作。
供应商管理细则
一、供应商基本资料
应由供应商填写《供应商基本资料表》。该表包括下列内容：
1、供应商信息：公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人、经营形态、市场分布、目标客户、人力资源状况、一般纳税人等。
2、产品信息：产品经营范围、目前主推产品、我司感兴趣的产品。
3、竞争力评估：品牌、品质、设计、价格、综合管理水平、综合竞争力等。
4、综合信息：库存情况、报价说明、付款方式、物流、配合度、估计与我司的合作前景、客户照片、附件资料等。
二、供应商调查
（一）供应商调查程序
1、市场部实施采购前，应优先对公司物资合格供应商目录上的合格供应商进行考察，通过市场调查，了解供方产品质量、企业信息、售后服务等详细情况，初步确定质量可靠、价格合理的供应商作为候选方，并做好《供应商评

供应商管理办法(新)

供应商管理办法1.目的
为了规范供应商的管理，客观评价供应商的履约能力，为采购的效果和效率提供基础保证，特制订本办法。
2.适用范围
本办法适用于公司的供应商（包括总承包商、专业分包商、设备材料供应商）和服务类供应商（包括监理、勘察、设计、咨询顾问、营销策划/代理/模型/楼书等）的管理工作。
3.定义3.1合作供应商
指向公司提供直接用于项目建设或维护的材料、设备、施工以及服务的组织。
3.2可试用供应商
指经资质审查合格，具备向公司提供产品或服务的资格，尚未合作或首次合作存在问题但不严重，并有意再次试用的供应商。
3.3合格供应商
指与公司合作过，经公司评审为合格的供应商。
3.4战略合作伙伴
行业知名企业或已经评定为的合格供应商，经公司批准确定为战略合作伙伴。
3.5不合格供应商
不符合公司供应商资格初选条件，或经资格审查、评审为不合格的供应商。
3.6黑名单供应商
在采购或合同履行过程中存在违法、违规、严重违约等行为的供应商。
4.职责
4.1成本管理中心负责公司内材料，设备供应商信息的收集、初审、履约评审以及维保服务的评审的组织
4.2城市公司各职能管理部门（项目部、工程部、造价采购部）
4.2.1负责归口管理业务范围内的供应商资格初审和履约评审；7.

合格供应商评定管理办法及评审表格

合格供应商评定管理办法
一、目的
为保证供应商选择、评价和再评价的客观性、公正性、科学性，加强对供应商的日常管理和质量考核，促使其推动质量改进，确保提供产品的质量、价格、交期以及服务符合我公司要求，促进我公司产品质量稳定提高，特制订本管理办法。
二、试用范围
本管理办法适用于为我公司提供配套产品和服务的所有供应商的管理。
三、各部门评审职责
1.客户中心、技术中心、采购中心负责推荐合格供货商；
2.采购中心负责建立合格供方名录供客户中心、技术中心作为成本核算和材料选择的参考依据；
3.采购中心负责牵头组织合格供应商的年度评审工作；
4.客户中心、营销中心、技术中心、质量管理中心、电气事业部、金工事业部、采购中心共同参与合格供应商的评审工作。
四、评审办法
1.采购中心根据公司安排和实际需求及选择要求向现有供货商以及候选供货商发出《JL741－01供方调查、能力评价、业绩评价表》；
2.供应商根据《JL741－01供方调查、能力评价、业绩评价表》按照格式要求填写完毕并附上以下证书复印件（需加盖企业印章）：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、质量（或环境）管理体系认证证书、国家规定的必须纳入强制认证产品的认证证书、其他有关资质或证书一并交由采购中心；b.2017年度合格供应商评审结果通知函

供应商的管理方法

关系管理1. 在供应商与制造商之间经常进行有关成本、作业计划、质量控制信息的交流与沟通，保持信息的一致性和准确性。2. 实施并行工程。制造商在产品设计阶段让供应商参与进来，这样供应商可以在原材料和零部件的性能和功能方面提供有关信息，为实施QFD(质量功能配置)的产品开发方法创造条件，把用户的价值需求及时地转化为供应商的原材料和零部件的质量与功能要求。3. 建立联合的任务小组解决共同关心的问题。在供应商与制造商之间应建立一种基于团队的工作小组，双方的有关人员共同解决供应过程以及制造过程中遇到的各种问题。4. 供应商和制造商经常互访。供应商与制造商采购部门应经常性地互访，及时发现和解决各自在合作活动过程中出现的问题和困难，建立良好的合作气氛。5. 使用电子数据交换（EDI）和因特网技术进行快速的数据传输。在线管理高效的供应商管理不仅可以提高企业管理水平，而且能大幅提升企业的盈利能力。网络化的管理也体现在业务的客观性和流程的执行监督方面。多数公司采用“六Σ”来进行生产管理，以质量标准来衡量其生产流程水平，减少出现缺陷的机会。但也有公司将这种统计规则用于控制供应链质量和衡量供应商合作水准。“六Σ”供应商管理○识别对象：确定可选的供应商名单；○成本评估：确定目标与所需资源；○优先排序：找出可行的方案并排出顺序；○特性分析：分析选定的方案；○执行计划：完成项目；○成果评估：生成文档并找出有待提高的问题供应商管理及评估在线管理功能：供应商通过网上注册，申请成为供应商企业，经过必联采购网对供应商注册信息校对、验证通过，供应商真正注册成为采购网供应商；采购商可对供应商进行认证，使其成为自己的潜在供应商；拥有供货资质的供应商称为正式供应商；采购商可对正式供应商进行评估，选出合格供应商。

关于对于供应商管理手段及方法？

转载以下资料供参考

供应商管理
1)建立供应商阶段性评价体系
采取阶段连续性评价的方式，将供应商评价体系分为供应商进入评价、运行评价、供应商问题辅导、改进评价及供应商战略伙伴关系评价几个方面。供应商的选择不仅仅是入围资格的选择，而且是一个连续的可累计的选择过程。
建立供应商进入评价体系，首先需要对供应商管理体系、资源管理与采购、产品实现、设计开发、生产运作、测量控制和分析改进等七个方面进行现场评审和综合分析评分。对以上各项的满意程度按照从不具备要求到完全符合要求且结果令人满意，分为5个分数段（0分~100分区间），根据各分项要素计算平均得分。如 80分以上为体系合格供应商，50分以下为体系不合格供应商，7950为需讨论视具体情况再定的持续考核供应商。合格的供应商进入公司级的AVL维护体系。
建立供应商运行评价体系，则一般采取日常业绩跟踪和阶段性评比的方法。采取QSTP加权标准，即供货质量Quality(35%评分比重)、供货服务Service(25%评分比重)、技术考核Technology(10%评分比重)、价格Price(30%评分比重)。根据有关业绩的跟踪记录，按照季度对供应商的业绩表现进行综合考核。年度考核则按照供应商进入AVL体系的时间进行全面的评价
供应商问题的辅导和改进工作，是通过专项专组辅导和结果跟踪的方法实现的。采购中心设有货源开发组，根据所负责采购物料特性把货源开发组员分为几个小组，如板卡组、机械外设组、器件组、包装组等，该小组的工作职责之一就是对供应商进行辅导和跟进。
供应商战略伙伴关系评价是通过供应商的进入和过程管理，对供应商的合作战略采取分类管理的办法。采购中心根据收集到的信息，由专门的商务组分析讨论，确定有关建立长期合作伙伴的关系评估，提交专门的战略小组进行分析。伙伴关系不是一个全方位、全功能的通用策略，而是一个选择性战略。是否实施伙伴关系和什么时间实施要进行全面的风险分析和成本分析。
阶段性评价体系的特点是流程透明化和操作公开化，所有流程的建立、修订和发布都通过一定的控制程序进行，保证相对的稳定性。评价指标尽可能量化，以减少主观干扰因素。
(2)体现网络化管理
网络化管理主要是指在管理组织架构配合方面，将不同的信息点连接成网的管理方法。多事业部环境下的采购平台，需要满足不同事业部的采购需求，需求的差异性必须统一在一个更高适应性的统一体系内。对新供应商的认证，应由公司级的质量部门和采购中心负责供应商体系的审核；而对于产品相关的差异性需求则应由各事业部的质量处和研发处提出明确的要求。
建立一个评审小组来控制和实施供应商评价。小组成员由采购中心、公司质量部、事业部质量部的供应商管理工程师组成，包括研发工程师、相关专家顾问、质检人员、生产人员等。
评审小组以公司整体利益为出发点，独立于单个事业部，组员必须有团队合作精神、具有一定的专业技能。
网络化的管理也体现在业务的客观性和流程的执行监督方面。监督机制体现在工作的各个环节，应尽量减少人为因素，加强操作和决策过程的透明化和制度化。可以通过成立业务管理委员会，采用ISO9000的审核办法，检查采购中心内部各项业务的流程遵守情况。
(3)关键点控制的四项原则
关键点控制包括门当户对原则、半数比例原则、供应源数量控制原则和供应链战略原则。
门当户对原则体现的是一种对等管理思想，它和“近朱者赤”的合作理论并不矛盾。在非垄断性货源的供应市场上，由于供应商的管理水平和供应链管理实施的深入程度不同，应该优先考虑规模、层次相当的供应商。不一定行业老大就一定是首选的供应商，如果双方规模差异过大，采购比例在供应商总产值中比例过小，则采购商往往在生产排期、售后服务、弹性和谈判力量对比等方面不能尽如人意
从供应商风险评估的角度，半数原则要求购买数量不能超过供应商产能的 50%。如果仅由一家供应商负责100%的供货和100%成本分摊，则采购商风险较大，因为一旦该供应商出现问题，按照“蝴蝶效应”的发展，势必影响整个供应链的正常运行。不仅如此，采购商在对某些供应材料或产品有依赖性时，还要考虑地域风险。
供应源数量控制原则指实际供货的供应商数量不应该太多，同类物料的供应商数量最好保持在2~3家，有主次供应商之分。这样可以降低管理成本和提高管理效果，保证供应的稳定性。
采购商与供应商建立信任、合作、开放性交流的供应链长期合作关系，必须首先分析市场竞争环境。通过分析产品需求、产品的类型和特征，确认是否有建立供应链合作关系的必要。对于公开和充分竞争的供应商市场，可以采取多家比价，控制数量和择优入围的原则。
而在只有几家供应商可供选择的有限竞争的市场和垄断货源的独家供应市场，采购商则需要采取战略合作的原则，以获得更好的品质、更紧密的伙伴关系、更好的排程和更低的成本和更多的支持。
对于实施战略性长期伙伴关系的供应商，可以签订“一揽子协议/合同”。在建立供应链合作关系之后，还要根据需求的变化确认供应链合作关系是否也要相应地变化。一旦发现某个供应商出现问题，应及时调整供应链战略。
供应链战略管理还体现在另一个方面：仔细分析和处理短期和长期目标、短期和长远利益的关系。采购商从长远目标和长远利益出发，可能会选择某些表面上看似苛刻、昂贵的供应商，但实际上这是放弃了短期利益，主动选择了一个由优秀元素组成的供应链。
(4)体系的维护
供应商管理体系的运行需要根据行业、企业、产品需求和竞争环境的不同而采取不同的细化评价。细化的标准本身就是一种灵活性的体现。短期的竞争招标和长期的合同与战略供应商关系也可以并存。
学习型的组织通过不断地学习和改进，对于供应商的选择评价、评估的指标、标杆对比的对象以及评估的工具与技术都需要不断的更新。采购作为一种功能，它的发展与制造企业的整体管理架构、管理阶段有关系。需要根据公司的整体战略的调整而不断地调整有关采购方面的要求和策略，对于供应商选择的原则和方法也亦然。
(5)供应商选择的十个原则
总原则－－全面、具体、客观原则：建立和使用一个全面的供应商综合评价指标体系，对供应商做出全面、具体、客观的评价。综合考虑供应商的业绩、设备管理、人力资源开发、质量控制、成本控制、技术开发、用户满意度、交货协议等方面可能影响供应链合作关系的方面。
系统全面性原则：全面系统评价体系的建立和使用。
简明科学性原则：供应商评价和选择步骤、选择过程透明化、制度化和科学化。
稳定可比性原则：评估体系应该稳定运做，标准统一，减少主观因素。
灵活可操作性原则：不同行业、企业、产品需求、不同环境下的供应商评价应是不一样的，保持一定的灵活操作性。
门当户对原则：供应商的规模和层次和采购商相当。
半数比例原则：购买数量不超过供应商产能的50%，反对全额供货的供应商。
供应源数量控制原则：同类物料的供应商数量约2~3家，主次供应商之分。
供应链战略原则：与重要供应商发展供应链战略合作关系。
学习更新原则：评估的指标、标杆对比的对象以及评估的工具与技术都需要不断的更新。

供应商管理包含哪些？

供应商是指直接向零售商提供商品及相应服务的企业及其分支机构、个体工商户，包括制造商、经销商和其他中介商。或称为“厂商”，即供应商品的个人或法人。 供应商可以是农民、生产基地、制造商、代理商、批发商（限一级）、进口商等，应避免太多中间环节的供应商。例如：二级批发商、经销商、皮包公司（倒爷）、或亲友所开的公司。 在物流与采购中提出客户关系管理并不是什么新概念，在传统的市场营销管理中早就提出了关系营销的思想，但是，在供应链环境下的客户关系和传统的客户关系有很大的不同。在市场营销中的客户指的是最终产品的用户，而这里的客户是指供应商，不是最终用户。 扩展资料从供应商的角度来说，如果不实施准时化采购，由于缺乏和制造商的合作，库存、交货批量都比较大，而且在质量、需求方面都无法获得有效的控制。通过建立准时化采购策略，把制造商的JIT思想扩展到供应商，加强了供需之间的联系与合作。 在开放性的动态信息交互下，面对市场需求的变化，供应商能够做出快速反应，提高了供应商的应变能力。对制造商来说，通过和供应商建立合作关系，实施准时化采购，管理水平得到提高，制造过程与产品质量得到有效控制，成本降低了，制造的敏捷性与柔性增加了。 参考资料来源：百度百科-供应商管理

供应商分类及管理方法

供应商分类及管理方法
1、供应商分类：按照物资类型、采购金额、风险大小将公司分为战略供应商、瓶颈供应商、杠杆供应商及一般供应商四类。
2、定义：
战略型供应商是指采购金额很大，供应风险也很高的那些供应商，它们通常提供战略性的物质，对产品的质量、成本以及交货保障至关重要。战略型供应商也意味着他会牺牲短期的利益，不赚钱或者少赚钱，以此来获得与采购方长期的共赢。
瓶颈型供应商是指采购金额很小，但供应风险很大的那些供应商。瓶颈型供应商也有三个显著特征，计费标准间、定制的与垄断性。它们通常提供非标准件，产品的同质化程度很低，常常是定制的或者客户有特殊要求的，同时所处的供应市场形态属于垄断性的，不管这种垄断是技术性的、政策性的、行业性的还是资金原因所造成的。
杠杆型供应商是指采购金额很大，但供应风险很小的那些供应商。杠杆型供应商有三个显著特征，即标准件、同质化与竞争性。它们通常提供标准件，产品的同质化程度很高，同时所处的供应市场形态属于竞争性的，也就是说，采购方有多个货源提供相同的产品，产品间没有什么差异。
一般型供应商是指采购金额不大，供应风险也很低的那些供应商，它们通常提供MRO的产品，比如办公用品与设备、备品备件、实验仪器与试剂、劳保用品、低值易耗品等。Ⅱ级战略供应商：Ⅳ

供应商管理制度

供应商管理制度
一、目的
规范集团公司设计类、行政类、营销类、物业类、咨询服务类、工程施工、设备采购类等各类采购业务的供应商的管理，通过对供应商库的建立、评估、管理，为公司的招标采购提供支持，提高集团的招标采购的质量和效率，降低采购成本。
二、适用范围
适用于地产各类工程及非工程采购业务，此制度中供应商含义包括但不限于各类材料设备供应商、各类工程承包商、各类咨询、营销、设计等服务的提供商。集团成本管理中心负责组织供应商库的建立、评估、维护；同时，负责组织地产的战略采购供应商、集中采购供应商的建立、评估、维护体系。
成本管理中心招标采购部门负责在集团招采系统中录入招标项目供应商信息并组织考察，组织对中标供应商的履约评估，并及时将考察评估资料保存至供应商管理系统中。
三、供应商评估分类
（一）潜在供应商：通过资格审核的供应商由招采部门录入到供应商库，但未经考察和评估的供应商均为潜在供应商。
（二）合格供应商：通过由招标采购部门组织的资格预审和考察，综合评定得分高于60分的潜在供应商，即可成为合格供应商，成为地产合格的供应商或承包商，可在两年内免考察参加集团该评定类别的招标采购部工作，每两年由招采（五）（五）（五）甲供材料（四）

什么是供应商管理制度？

供应商管理制度
一.总则 1.为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。 2.本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。 二.管理原则和体制 1.公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。 2.对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。 3.公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。 4.公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。 5.公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。 三.供应商的筛选与评级公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。 1.质量水平。包括：（1）物料来件的优良品率；（2）质量保证体系；（3）样品质量；（4）对质量问题的处理。 2.交货能力。包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的及时性；（4）增、减订货货的批应能力。 3.价格水平。包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力；（3）成本下降空间。 4.技术能力。包括：（1）工艺技术的先进性；（2）后续研发能力；（3）产品设计能力；（4）技术问题材的反应能力。 5.后援服务。包括：（1）零星订货保证；（2）配套售后服务能力。 6.人力资源。包括：（1）经营团队；（2）员工素质。 7.现有合作状况。包括：（1）合同履约率；（2）年均供货额外负担和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。 具体筛选与评级供应商时，应根据形成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。筛选程序。 1.对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单； 2.公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组； 3.评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表； 4.经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。 四.核准为供应商的，始得采购；没有通过的，请其继续改进，保留其未来候选资格。五.每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。六.公司可结供应商划定不同信用等级进行管理。评级过程参照如上筛选供应商办法。七.对最高信用的供应商，公司可提供物料免检、优先支付贷款等优惠待遇。八.管理措施 1.公司对重要的供应商可派遣专职驻厂员，或经常对供应商进行质量检查。 2.公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。 3.公司减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。 4.公司制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。 5.公司采购、研发、生产、技术部门，可对供应商进行业务指导和培训，但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。 6.公司对重要的、有发展潜力的、符合公司投资方针的供应商，可以投资入股，建立与供应商的产权关系。

公司供应商管理制度

公司供应商管理制度（试行）则总第一章为规范公司供应商管理，提高公司经营合理化水第一条平，加强信息共享，降低供应成本，提高采购物资质量，增强供应安全系数及供应可靠性，特制定本制度。公司对物资供应商实行统一归口、三级审核，统第二条一建立公司物资供应商档案库，实行供应商准入制度、对合格供应商定期进行评价与考核、动态管理。供应商的准入采取各单位评审推荐、平台审核备第三条案、集团公司审定添加至供应链系统模式。原则上每类物资取得供货资格的供应商不得少于第四条。三家（特殊物资除外）机构及职责第二章公司生产管理部是物资采购的管理部门，负责统第五条一管理公司及各单位生产类物资采购管理工作，供应商管理中主要履行以下主要职责：（一）组织制定公司供应商管理制度；（二）各单位供应商准入审核备案工作；（三）织织制定各单位供应商管理的政策与机制，下达各单位执行，监管各单位供应商管理工作。-1-各单位采购部门负责本单位范围内的供应商管理第六条工作，履行以下主要职责：（一）组织建立供应商资质审查小组，落实供应商准入管理工作。（二）组织建立供应商考核小组，落实供应商考核管理工作。参与供应商评审、依据平台下达的供应商管理政策，（三）

供应商管理制度(新)

******有限公司
供应商管理制度
编号：
版本：
采购部
2014年5月
第一条为了规范供应商的选择与日常管理维护，明确操作细节，特制定本制度。
第二条供应商管理原则
（一）保证公司的生产经营物资按需及时供应，防止产生缺货导致停产；
（二）供应商开发的基本准则应遵循质量、成本、交付与服务并重的原则；
（三）供应商管理实行战略合作管理，要和供应商保持长期合作关系；
（四）供应商管理要实行动态管理，加强沟通、定期评估。
第三条适用范围：
（一）供应商的管理包括供应商的选择、管理、评价、淘汰等方面，由采购部主导，矿管部及其他相关部门负责协助。
（二）公司供应商管理的范围包括石场现金采购物资的供应商。
（三）物资供应商分为固定资产供应商、材料配件供应商等。固定资产供应商由于采购频率低、单值大，只需进行供应商的选择，不进行日常供应商的评价。
第四条部门职责
（一）采购部采购物资供应商由采购部负责进行管理，行政部采购物资供应商由行政部负责进行管理。
（二）使用部门应负责协助提供供应商所供应产品质量、交货、服务等相关方面信息。
（三）采购部应根据公司的供应商管理办法定期组织对供应商的考核，考核结果应形成材料，进行上报与存档。第一十条第二十一条第三十七条编号：

供应商管理制度及流程

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供应商管理制度及流程
一、目的1二、适用范围1三、供应商分类1四、供应商管理流程2七、附则6八、附件6附件2、供应商信息变更清单6附件3、合格供应商名录7XX公司制定本《供应商管理制度》（以下简称为“本制度”），旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。
XX公司采购业务部门
按照采购策略，对供应商分类
编号｜供应商类型｜分类特征｜
1｜战略供应商｜与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件：｜（1）与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容；｜（2）当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作；｜（3）向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。｜
2｜优先供应商｜针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件：｜（1）与其签订价格备忘录，以确定年度采

最新供应商管理制度采购制度汇编

供应商管理规定
制度名称｜供应商管理规定｜受控状态｜编 号｜执行部门｜监督部门｜考证部门｜第1章 总则｜第1条 目的｜本着以下3个目的，特制定本规定。｜1．使对供应商的管理有章可循。｜2．及时对供应商进行考核和评价，激励供应商提高供应质量。｜3．定期与供应商进行互访，保持良好的供应关系，保证本公司采购的顺利进行。｜第2条 适用范围｜凡本公司有关供应商管理的相关事项，除另有规定外，均依照本规定进行处理。｜第3条 管理职责｜本公司供应商管理由采购部负责，生产部、质量部和财务部等相关部门应当予以配合。｜第2章 供应商管理原则和相关制度｜第4条 供应商开发原则｜1．供应商开发程序包括供应商资讯收集、供应商基本资料表填写、供应商接洽、供应商问卷调查、样品鉴定、提出供应商调查申请。｜2．供应商开发的基本准则是“QCDS”原则，也就是质量、成本、交付与服务并重的原则。｜第5条 供应商调查原则和管理制度｜1．由采购部牵头组成供应商调查小组，分别对供应商的价格、品质、技术、生产管理等作出审核，选出合格的供应商。｜2．供应商调查必须秉承公平、公正的原则，以免本公司的利益受到侵害。｜第6条 供应商考核与监督原则｜1．与供应商签订合约之后，应当定期、不定期地对供应商进行考核。｜2．供应商考核结果将用于对供应商的评级，根据等级实施不同的管理，以帮助落后供应商进行改进，激励供应商提供更好的产品和服务。｜3．定期或不定期地对供应